Приложение к Постановлению от 16.06.2005 г № 476-ПП Прогноз
Предварительный прогноз социально-экономического развития свердловской области на 2006 год таблица 1 основные экономические показатели прогноза социально-экономического развития свердловской области на 2006 год
| Показатели | Единица измерения | 2004 год (отчет) | 2005 год (оценка) | 2006 год (прогноз) | |
| I вариант | II вариант | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Валовой региональный продукт | млрд. рублей | 386,3 | 460,9 | 531,1 | 538,5 |
| процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,8 | 108,3 | 107,2 | 107,8 | |
| Структура производства валового регионального продукта (в процентах от общего объема) | |||||
| производство товаров | процентов | 47,1 | 46,0 | 44,7 | 44,7 |
| производство услуг | процентов | 47,0 | 48,1 | 49,4 | 49,4 |
| чистые налоги на продукты | процентов | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Продукция промышленности (с учетом деятельности неформальной экономики) | млрд. рублей | 447,3 | 524,8 | 596,4 | 600,8 |
| процентов к предыдущему году в действующих ценах | 124,1 | 117,3 | 113,6 | 114,5 | |
| процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,6 | 107,3 | 105,5 | 106,4 | |
| Продукция промышленности по полному кругу организаций | млрд. рублей | 395,4 | 463,9 | 527,3 | 531,2 |
| процентов к предыдущему году в действующих ценах | 127,8 | 117,3 | 113,7 | 114,5 | |
| процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,6 | 107,3 | 105,5 | 106,4 | |
| Индекс-дефлятор оптовых цен промышленности | процентов к предыдущему году | 116,6 | 109,3 | 107,7 | 107,6 |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млрд. рублей | 26,3 | 28,5 | 31,2 | 31,5 |
| процентов к предыдущему году в действующих ценах | 108,2 | 108,4 | 109,5 | 110,5 | |
| процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,8 | 102,0 | 102,5 | 104,00 | |
| Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млрд. рублей | 69,5 | 86,0 | 103,2 | 105,8 |
| процентов к предыдущему году в действующих ценах | 129,4 | 123,7 | 120,0 | 123,0 | |
| процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,7 | 110,6 | 109,3 | 112,0 | |
| Индекс-дефлятор капитальных вложений (инвестиций) | в процентах к предыдущему году | 111,8 | 111,9 | 109,8 | 109,8 |
| Перевозка грузов предприятиями всех видов транспорта | млн. тонн | 292,4 | 301,3 | 311,1 | 313,7 |
| в процентах к предыдущему году | 100,3 | 103,0 | 103,3 | 104,1 | |
| в том числе перевозка грузов предприятиями железнодорожного транспорта | млн. тонн | 117,0 | 124,6 | 133,1 | 133,7 |
| в процентах к предыдущему году | 105,6 | 106,5 | 106,8 | 107,3 | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года) | км | 10797,4 | 10810 | 10828 | 10881 |
| в процентах к предыдущему году | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 100,7 | |
| Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг | млрд. рублей | 29,1 | 36,0 | 40,5 | 40,6 |
| Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг | процентов | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млрд. рублей | 173,7 | 217,8 | 265 | 269,4 |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 129,5 | 125,4 | 121,7 | 123,7 | |
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 119,6 | 114,0 | 112,0 | 114,0 | |
| Оборот общественного питания | млрд. рублей | 9,8 | 11,6 | 13,4 | 13,5 |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 118,3 | 118,4 | 115,5 | 116,4 | |
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,4 | 110,0 | 108,0 | 109,0 | |
| Объем платных услуг населению | млрд. рублей | 52,8 | 68,7 | 87,6 | 88,4 |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 121,6 | 130,1 | 127,5 | 128,7 | |
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,4 | 108,5 | 108,0 | 109,1 | |
| Прибыль (убыток) сальдо | млрд. рублей | 61,0 | 65,5 | 69,1 | 69,7 |
| процентов к предыдущему году | 224,8 | 107,4 | 105,5 | 106,4 | |
| Фонд заработной платы | млрд. рублей | 139,9 | 173,4 | 208,4 | 212,0 |
| Индекс роста фонда оплаты труда | процентов | 123,6 | 123,9 | 120,2 | 122,3 |
| Выпуск товаров и оказание услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности | млрд. рублей | 75,4 | 98,1 | 117,7 | 122,6 |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 139,8 | 130,0 | 120,0 | 125,0 | |
| Доходы от предпринимательской деятельности | млрд. рублей | 39,5 | 47,4 | 56,0 | 56,6 |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 117,6 | 120,0 | 118,0 | 119,4 | |
| Капитальные вложения, предусматриваемые на природоохранные мероприятия, за счет всех источников финансирования | млрд. рублей | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 5,0 |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 129,6 | 111,5 | 110,3 | 156,2 | |
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 129,6 | 100,1 | 100,1 | 130,0 | |
| Объем сброса загрязненных сточных вод | млн. куб. метров | 828,3 | 864,0 | 855,0 | 800,0 |
| в процентах к предыдущему году | 95,3 | 104,3 | 99,0 | 92,6 | |
| Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн | 1280 | 1270 | 1230 | 1200 |
| в процентах к предыдущему году | 97,7 | 99,2 | 96,8 | 94,5 | |
| Водопотребление (использование воды) | млн. куб. метров | 1269 | 1230 | 1228 | 1225 |
| в процентах к предыдущему году | 103,2 | 96,9 | 99,8 | 99,6 | |
| Размещение отходов производства и потребления | млн. тонн в год | 98,0 | 97,9 | 97,9 | 97,4 |
| в процентах к предыдущему году | 97,6 | 99,9 | 100,0 | 99,5 | |
| Внешнеторговый оборот | млн. долларов США | 6223,7 | 6872,8 | 7291,8 | 7635,3 |
| в процентах к предыдущему году | 145,1 | 110,4 | 106,1 | 111,1 | |
| Экспорт - всего | млн. долларов США | 4907,7 | 5367,4 | 5635,8 | 5904,1 |
| в процентах к предыдущему году | 149,1 | 109,4 | 105,0 | 110,0 | |
| Импорт - всего | млн. долларов США | 1316,0 | 1505,4 | 1656,0 | 1731,2 |
| в процентах к предыдущему году | 132,1 | 114,4 | 110,0 | 115,0 | |
Таблица 2
ОСНОВНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД
| Показатели | Единица измерения | 2004 год (отчет) | 2005 год (оценка) | 2006 год (прогноз) | |
| I вариант | II вариант | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 4438,20 | 4419,13 | 4401,03 | 4401,38 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. человек | 2807,8 | 2811,6 | 2803,4 | 2803,4 |
| Численность занятых в экономике - всего в том числе: | тыс. человек | 2075,8 | 2082,0 | 2082,0 | 2084,0 |
| в материальном производстве | тыс. человек | 1449,1 | 1454,2 | 1454,2 | 1455,7 |
| в непроизводственной сфере | тыс. человек | 626,7 | 627,8 | 627,8 | 628,3 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы (в процентах к экономически активному населению) на конец периода | процентов | 1,67 | 1,67 | 1,70 | 1,65 |
| Коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 10,69 | 10,91 | 10,97 | 11,02 |
| Младенческая смертность | человек на 1000 родившихся | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров общей площади | 891,02 | 1000,0 | 1080,0 | 1100,0 |
| в процентах к предыдущему году | 114,4 | 112,2 | 108,0 | 110,0 | |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых домов (на конец года) | кв. метров на человека | 20,6 | 20,8 | 21,08 | 21,1 |
| Социальные трансферты | млрд. рублей | 37,9 | 46,1 | 55,0 | 55,7 |
| в процентах к предыдущему году | 110,2 | 121,6 | 119,2 | 120,7 | |
| Инфляция (сводный индекс потребительских цен): | |||||
| в среднем за год | процентов | 109,5 | 111,8 | 108,5 | 108,5 |
| декабрь к декабрю предыдущего года | процентов | 110,8 | 109,3 | 107,4 | 107,5 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | в процентах к предыдущему году | 112,2 | 106,5 | 107,5 | 109,0 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | рублей | 2377,0 | 2657,0 | 2886,0 | 2886,0 |
| в процентах к предыдущему году | 110,3 | 111,8 | 108,6 | 108,6 | |
| Минимальный потребительский бюджет на душу населения (в среднем за месяц) | рублей | 4709,0 | 5411,0 | 5879,0 | 5876,0 |
| в процентах к предыдущему году | 110,4 | 114,9 | 108,6 | 108,6 | |
| Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума | процентов | 16,9 | 14,0 | 13,5 | 13,0 |
| Бюджетная обеспеченность на одного жителя | тыс. рублей на человека | 30,5 | 34,4 | 37,9 | 38,5 |
| в процентах к предыдущему году | 118,2 | 112,8 | 110,2 | 111,9 | |
| Минимальный прожиточный уровень среднестатистической семьи в год | тыс. рублей | 86,1 | 96,8 | 105,8 | 106,1 |
| в процентах к предыдущему году | 113,3 | 112,4 | 109,3 | 109,6 | |
| Минимальный потребительский бюджет среднестатистической семьи в год | тыс. рублей | 156,1 | 179,4 | 195,5 | 195,8 |
| в процентах к предыдущему году | 111,3 | 114,9 | 108,9 | 109,1 | |
| Денежные доходы семьи в год | тыс. рублей | 194,9 | 229,7 | 269,3 | 271,2 |
| в процентах к предыдущему году | 124,1 | 117,9 | 117,2 | 118,1 | |
| Государственные гарантии бюджетов всех уровней для семьи в год (услуги здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства) | тыс. рублей | 43,2 | 50,1 | 55,3 | 56,0 |
| в процентах к предыдущему году | 125,9 | 115,97 | 110,4 | 111,8 | |
| Итого доходы семьи в год | тыс. рублей | 238,1 | 279,8 | 324,6 | 327,2 |
| в процентах к предыдущему году | 124,5 | 117,5 | 116,0 | 116,9 | |
| Обеспеченность семьи в год: | |||||
| по отношению к прожиточному уровню семьи | процентов | 276,5 | 289,0 | 306,8 | 308,4 |
| по отношению к минимальному потребительскому бюджету семьи | процентов | 152,5 | 156,0 | 166,0 | 167,1 |
--------------------------------
<*> Данные за 2004 год по оценке Министерства экономики и труда Свердловской области.
Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЮТСЯ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2006 ГОДУ
| N п/п | Наименование проекта областной государственной целевой программы | Планируемый объем финансирования в 2006 году, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | ||
| 1. | "Развитие материально-технического обеспечения системы государственных образовательных учреждений в Свердловской области" на 2006 - 2008 годы | 27350 |
| 2. | "Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области" на 2006 - 2008 годы | 26300 |
| 3. | "Обеспечение развития деятельности областных государственных учреждений культуры" на 2006 - 2008 годы | 10000 |
| 4. | "Обеспечение сохранности в областных государственных архивах архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области" на 2006 - 2008 годы | 1850 |
| 5. | "Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006 - 2008 годы | 1950 |
| 6. | "Развитие материально-технического обеспечения милиции общественной безопасности в Свердловской области" на 2006 - 2008 годы | 17700 |
| 7. | "Энергосбережение в Свердловской области" на 2006 - 2008 годы | 14400 |
| 8. | "Развитие сети автомобильных дорог" на 2006 - 2008 годы Содержание и ремонт автодорог | 821659 2879261 |
| 9. | "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003 - 2007 годы | 90000 |
| 10. | "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005 - 2007 годы | 117650 |
| 11. | "Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей" на 2005 - 2008 годы | 2500 |
| 12. | "Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области" на 2005 - 2007 годы | 180000 |
| Итого | 4190620 | |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | ||
| 13. | "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 2006 год | 2250 |
| 14. | "Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирование здорового образа жизни в Свердловской области" на 2006 год | 20000 |
| 15. | "Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области" на 2006 год | 26500 |
| 16. | "Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области" на 2006 год | 19400 |
| 17. | "Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение распространения в учреждениях Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области опасных инфекционных заболеваний" на 2006 год | 5400 |
| 18. | "Социальное развитие села" на 2006 год | 23850 |
| 19. | "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2006 год (включая финансирование мероприятий по выполнению программы "Родники") | 294500 |
| 20. | "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2006 год | 1300 |
| 21. | "Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области" на 2006 год | 10000 |
| 22. | "Профилактика ВИЧ/СПИД, алкоголизма и наркомании на территории Свердловской области" на 2006 год | 174200 |
| Итого | 577400 | |
| ВСЕГО по программам | 4768020 |
--------------------------------
<*> Расходы на содержание и ремонт автодорог общего пользования, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в размере 2879261 тыс. рублей не включены в проект программы, поскольку финансирование данных мероприятий возможно в пределах сметных ассигнований Свердловского областного государственного учреждения "Управление автомобильных дорог".
<**> Расходы предусмотрены без учета финансирования команд мастеров (110700 тыс. рублей).
ПРОГНОЗ
СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2006 ГОД
| Показатели | Единица измерения | 2004 год (отчет) | 2005 год (оценка) | 2006 год (прогноз) | |
| I вариант | II вариант | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | |||||
| Прибыль (убыток) - сальдо | млн. рублей | 58977 | 67281 | 70981 | 71587 |
| в том числе прибыль прибыльных предприятий | млн. рублей | 70625 | 80093 | 84498 | 85219 |
| Амортизационные отчисления | млн. рублей | 25357 | 30499 | 33244 | 33244 |
| Налоговые доходы (без налога на прибыль) | млн. рублей | 73873 | 75563 | 82964 | 85560 |
| из них: | |||||
| налог на добавленную стоимость | млн. рублей | 17767 | 19277 | 20433 | 20723 |
| акцизы | млн. рублей | 3415 | 4676 | 4956 | 5027 |
| налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 18763 | 22429 | 25838 | 27588 |
| налоги на имущество | млн. рублей | 4347 | 9158 | 8207 | 8293 |
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. рублей | 623 | 339 | 359 | 364 |
| налог на совокупный доход | млн. рублей | 2033 | 2490 | 2639 | 2677 |
| налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. рублей | 1935 | 22 | 23 | 23 |
| налоги и взносы на социальные нужды (единый социальный налог) | млн. рублей | 23940 | 16241 | 19522 | 19863 |
| Неналоговые доходы | млн. рублей | 25572 | 32991 | 37661 | 38194 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | млн. рублей | 5340 | 5716 | 5876 | 5876 |
| средства государственных внебюджетных фондов | млн. рублей | 18985 | 25401 | 30532 | 31065 |
| прочие неналоговые доходы | млн. рублей | 1247 | 1252 | 1253 | 1253 |
| Средства целевых бюджетных фондов | млн. рублей | 3932 | |||
| Прочие доходы | млн. рублей | 21184 | 28931 | 34770 | 35628 |
| Итого доходов | млн. рублей | 208895 | 235265 | 259620 | 264213 |
| Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным уровнем власти | млн. рублей | -1286 | 5200 | 6687 | 6910 |
| Средства, передаваемые на федеральный уровень власти | млн. рублей | 46171 | 40633 | 44628 | 45228 |
| в федеральный бюджет: | млн. рублей | 42378 | 37080 | 40357 | 40883 |
| часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | млн. рублей | 3793 | 3553 | 4271 | 4345 |
| Средства, получаемые от федерального уровня власти | млн. рублей | 44885 | 45833 | 51315 | 52138 |
| из федерального бюджета | млн. рублей | 30345 | 30815 | 33263 | 33771 |
| от государственных внебюджетных фондов | млн. рублей | 14540 | 15018 | 18052 | 18367 |
| Всего доходов | млн. рублей | 207609 | 240465 | 266307 | 271123 |
| РАСХОДЫ | |||||
| Средства, остающиеся в распоряжении организаций | млн. рублей | 64133 | 72083 | 77115 | 77489 |
| из них на инвестиции | млн. рублей | 40717 | 50300 | 60320 | 61810 |
| Затраты на государственные инвестиции из них за счет: | млн. рублей | 26729 | 35690 | 42880 | 43940 |
| средств федерального бюджета | млн. рублей | 1647 | 1943 | 2330 | 2390 |
| средств бюджетов субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 3898 | 4815 | 5780 | 5922 |
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | млн. рублей | 9028 | 11091 | 11750 | 11941 |
| Расходы на национальную экономику | млн. рублей | 5393 | 8204 | 8682 | 8882 |
| Расходы на ЖКХ | млн. рублей | 6314 | 7156 | 7571 | 7753 |
| Расходы на охрану окружающей среды | млн. рублей | 734 | 791 | 838 | 850 |
| Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета, а также средств внебюджетных фондов из них: | млн. рублей | 73462 | 89304 | 100512 | 103189 |
| образование | млн. рублей | 15229 | 18144 | 18954 | 19460 |
| культура, искусство, средства массовой информации | млн. рублей | 1496 | 1845 | 1928 | 1979 |
| здравоохранение и физкультура | млн. рублей | 13567 | 16471 | 17652 | 18136 |
| социальная политика | млн. рублей | 43170 | 52844 | 61978 | 63614 |
| Прочие расходы, включая целевые бюджетные фонды | млн. рублей | 20903 | 16146 | 16959 | 17079 |
| Всего расходов | млн. рублей | 206696 | 240465 | 266307 | 271123 |
| Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | млн. рублей | 913 | |||