| Номер
строки |
Наименование статей доходов и
расходов |
2004 год |
|
|
план
(млн.
рублей) |
факт
(млн.
рублей) |
процент
к плану |
удельный
вес
(процентов) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 2. |
Остаток средств государственного
учреждения - Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской
области на начало года,
направляемый на выплату пенсий |
|
492,13 |
|
1,42 |
| 3. |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 4. |
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование,
направляемые на выплату
страховой части трудовой пенсии |
14940,20 |
14489,43 |
97,0 |
41,94 |
| 5. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
страховой части трудовой пенсии |
37,70 |
60,86 |
161,4 |
0,18 |
| 6. |
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование,
направляемые на выплату
накопительной части трудовой
пенсии |
2471,40 |
2560,11 |
103,6 |
7,41 |
| 7. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
накопительной части трудовой
пенсии |
18,80 |
31,52 |
167,7 |
0,09 |
| 8. |
Единый минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных
фондов |
148,98 |
109,31 |
73,4 |
0,32 |
| 9. |
Недоимка, пени и иные финансовые
санкции по взносам в Пенсионный
фонд Российской Федерации |
530,70 |
471,03 |
88,8 |
1,36 |
| 10. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 11. |
Страховые взносы
по дополнительному тарифу
для работодателей - организаций,
использующих труд членов летных
экипажей воздушных судов
гражданской авиации,
в соответствии с Федеральным
законом от 27 ноября 2001 года
N 155-ФЗ "О дополнительном
социальном обеспечении членов
летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации" |
21,43 |
18,15 |
84,7 |
0,05 |
| 12. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
|
|
|
|
| 13. |
Средства единого социального
налога, поступающие
из федерального бюджета
на выплату базовой части трудовой
пенсии |
16792,00 |
|
|
|
| 14. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации |
1705,75 |
1718,41 |
100,7 |
4,97 |
| 15. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации
Министерством труда и
социального развития Российской
Федерации на выплату пенсий и
пособий |
15,01 |
22,08 |
147,1 |
0,06 |
| 16. |
Средства, передаваемые
Пенсионному фонду Российской
Федерации из Фонда Министерства
Российской Федерации по атомной
энергии |
91,30 |
90,14 |
98,7 |
0,26 |
| 17. |
Другие доходы |
|
1,50 |
|
|
| 18. |
ВСЕГО СРЕДСТВ |
36773,27 |
20064,67 |
54,6 |
58,07 |
| 19. |
Средства полученные |
|
14487,33 |
|
41,93 |
| 20. |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
36773,27 |
34552,00 |
94,0 |
100,00 |
| 21. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| 22. |
Расходы на выплату пенсий,
пособий и другие выплаты |
28679,56 |
29544,64 |
103,0 |
87,93 |
| 23. |
В том числе: |
|
|
|
|
| 24. |
На выплату пенсий
по обязательному пенсионному
страхованию в соответствии
с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ
"О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" |
26958,80 |
27823,57 |
103,2 |
82,79 |
| 25. |
На выплату пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии
с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ
"О государственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации" |
1705,75 |
1699,47 |
99,6 |
5,06 |
| 26. |
На выплату пенсий и пособий
за счет средств федерального
бюджета, передаваемых
Пенсионному фонду Российской
Федерации Министерством труда и
социального развития
Российской Федерации |
15,01 |
21,60 |
143,9 |
0,07 |
| 27. |
Расходы на дополнительное
пенсионное обеспечение |
106,17 |
107,33 |
101,1 |
0,32 |
| 28. |
В том числе: |
|
|
|
|
| 29. |
На выплату повышения пенсий
членам летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации
в соответствии с Федеральным
законом от 27 ноября 2001 года
N 155-ФЗ "О дополнительном
социальном обеспечении членов
летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации" |
14,87 |
16,31 |
109,7 |
0,05 |
| 30. |
На выплату дополнительного
ежемесячного пожизненного
материального обеспечения
работникам, осуществлявшим
трудовую деятельность
в организациях ядерного
оружейного комплекса Российской
Федерации, в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации от 23 августа 2000 года
N 1563 "О неотложных мерах
социальной поддержки специалистов
ядерного оружейного комплекса
Российской Федерации" |
91,30 |
91,02 |
99,7 |
0,27 |
| 31. |
Расходы на осуществление
ежемесячных денежных выплат
отдельным категориям граждан |
|
87,49 |
|
0,26 |
| 32. |
Расходы на финансовое и
материально-техническое
обеспечение текущей деятельности
государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области и его
территориальных органов, другие
мероприятия, связанные
с деятельностью государственного
учреждения - Отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области |
624,56 |
611,20 |
97,9 |
1,82 |
| 33. |
Расходы на оказание социальной
помощи |
23,76 |
23,76 |
100,0 |
0,07 |
| 34. |
Прочие расходы |
0,51 |
12,15 |
2382,4 |
0,04 |
| 35. |
Средства переданные |
|
3222,07 |
|
9,59 |
| 36. |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
29434,56 |
33608,64 |
114,2 |
100,00 |
| 37. |
Профицит средств |
|
943,36 |
|
|