Номер
строки |
Наименование
статей доходов |
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации |
План
(тыс.
рублей) |
Факт
(тыс.
рублей) |
Процент
от плана |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Остаток средств
на начало года |
|
40512,6 |
40512,6 |
|
2. |
ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
|
|
|
3. |
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
11781051,7 |
11363415,2 |
96,5 |
4. |
Налоги и взносы
на социальные нужды |
000 1 02 00000 00 0000 000 |
11232433,8 |
10926655,7 |
97,3 |
5. |
Страховые взносы
на обязательное
социальное
страхование
от несчастных
случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний |
393 1 02 02050 07 0000 160 |
2384775,8 |
2527811,0 |
106,0 |
6. |
Страховые взносы
на обязательное
социальное
страхование
на случай временной
нетрудоспособности и
в связи
с материнством |
393 1 02 02090 07 0000 160 |
8847658,0 |
8398844,7 |
94,9 |
7. |
Налоги на совокупный
доход |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
452173,2 |
375986,3 |
83,2 |
8. |
Налог, взимаемый
в связи
с применением
упрощенной системы
налогообложения |
182 1 05 01000 00 0000 110 |
294712,0 |
245035,1 |
83,1 |
9. |
Единый налог
на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности |
182 1 05 02000 02 0000 110 |
155064,0 |
128685,4 |
83,0 |
10. |
Единый
сельскохозяйственный
налог |
182 1 05 03000 01 0000 110 |
2397,2 |
2265,8 |
94,5 |
11. |
Задолженность и
перерасчеты
по отмененным
налогам, сборам и
иным обязательным
платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
73417,0 |
-21433,5 |
|
12. |
Недоимка, пени и
штрафы по взносам
в Фонд социального
страхования
Российской Федерации |
182 1 09 08030 07 0000 140 |
931,0 |
3785,0 |
406,6 |
13. |
Единый социальный
налог, зачисляемый
в Фонд социального
страхования
Российской Федерации |
182 1 09 09020 07 0000 110 |
72486,0 |
-25218,5 |
|
14. |
Прочие доходы Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
от оказания платных
услуг и компенсации
затрат бюджета Фонда
социального
страхования
Российской Федерации |
393 1 13 03070 07 0000 130 |
|
906,4 |
|
15. |
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
17,8 |
17,9 |
100,6 |
16. |
Доходы от реализации
имущества,
находящегося
в оперативном
управлении Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
(в части реализации
основных средств
по указанному
имуществу) |
393 1 14 02070 07 0000 410 |
17,8 |
17,9 |
100,6 |
17. |
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
6339,0 |
5277,8 |
83,3 |
18. |
Денежные взыскания
(штрафы)
за нарушение
законодательства
Российской Федерации
о государственных
внебюджетных фондах
и о конкретных видах
обязательного
социального
страхования,
бюджетного
законодательства
(в части бюджета
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации) |
393 1 16 20020 07 0000 140 |
6339,0 |
5277,8 |
83,3 |
19. |
Прочие неналоговые
доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
16670,9 |
76004,6 |
455,9 |
20. |
Поступления
капитализированных
платежей предприятий |
393 1 17 04000 01 0000 180 |
5754,9 |
5791,4 |
100,6 |
21. |
Прочие неналоговые
поступления в Фонд
социального
страхования
Российской Федерации |
393 1 17 06020 07 0000 180 |
10916,0 |
70213,2 |
643,2 |
22. |
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
11781051,7 |
11363415,2 |
96,5 |
23. |
Внутрибюджетные
поступления, всего |
|
6019320,7 |
6770547,7 |
112,5 |
24. |
Поступления
из централизованного
резерва Фонда
социального
страхования
Российской Федерации |
|
3558103,5 |
4311000,0 |
121,2 |
25. |
Средства
федерального бюджета |
|
1899035,2 |
1898114,7 |
100,0 |
26. |
Средства
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
на оплату
медицинской помощи
женщинам в период
беременности, родов
и в послеродовом
периоде, а также
диспансерного
наблюдения ребенка
в течение первого
года жизни |
|
562182,0 |
561433,0 |
99,9 |
27. |
ВСЕГО ДОХОДОВ
с внутрибюджетными
поступлениями и
остатком |
|
17840885,0 |
18174475,5 |
101,9 |
Номер
строки |
Наименование статей
расходов |
Раздел |
Подраздел |
Целевая
статья
расходов |
Вид
расходов |
План
(тыс.
рублей) |
Факт
(тыс.
рублей) |
Процент
от
плана |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
140,6 |
140,6 |
100,0 |
3. |
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
07 |
05 |
|
|
140,6 |
140,6 |
100,0 |
4. |
Учебные заведения и
курсы по переподготовке
кадров |
07 |
05 |
429 00 00 |
|
140,6 |
140,6 |
100,0 |
5. |
Переподготовка и
повышение квалификации
кадров |
07 |
05 |
429 78 00 |
270 |
140,6 |
140,6 |
100,0 |
6. |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
17840744,4 |
18110895,4 |
101,5 |
7. |
Социальное обеспечение
населения |
10 |
03 |
|
|
17834569,4 |
18104743,6 |
101,5 |
8. |
Аппараты органов
управления
государственных
внебюджетных фондов |
10 |
03 |
001 55 00 |
270 |
391464,2 |
390062,1 |
99,6 |
9. |
Денежное содержание
аппарата |
10 |
03 |
001 55 00/1 |
270 |
315668,4 |
315168,0 |
99,8 |
10. |
Расходы на содержание
аппарата |
10 |
03 |
001 55 00/2 |
270 |
64077,1 |
63305,7 |
98,8 |
11. |
Приобретение и
модернизация
оборудования и
предметов длительного
пользования
для аппарата Фонда
социального страхования
Российской Федерации |
10 |
03 |
001 55 00/3 |
270 |
4769,0 |
4747,5 |
99,5 |
12. |
Организация и ведение
единой интегрированной
информационной системы
по обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством
и обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний |
10 |
03 |
001 55 00/4 |
270 |
6949,7 |
6840,9 |
98,4 |
13. |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
17443105,2 |
17714681,5 |
101,6 |
14. |
Пособие по уходу
за ребенком гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий |
10 |
03 |
505 01 03 |
005 |
73,5 |
73,4 |
99,9 |
15. |
Пособие гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных
испытаний |
10 |
03 |
505 01 04 |
005 |
2,1 |
2,0 |
95,2 |
16. |
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий |
10 |
03 |
505 02 01 |
005 |
425138,0 |
425116,9 |
100,0 |
17. |
Расходы по обеспечению
инвалидов (ветеранов)
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий |
10 |
03 |
505 02 01/1 |
005 |
400178,0 |
400178,0 |
100,0 |
18. |
Административные
расходы
на осуществление
функций по обеспечению
инвалидов техническими
средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий |
10 |
03 |
505 02 01/2 |
005 |
24960,0 |
24938,9 |
99,9 |
19. |
Оказание
государственной
социальной помощи
отдельным категориям
граждан в части оплаты
санаторно-курортного
лечения, а также
проезда
на междугородном
транспорте
к месту лечения и
обратно |
10 |
03 |
505 03 01 |
005 |
171293,6 |
170942,9 |
99,8 |
20. |
Оплата путевок
на санаторно-курортное
лечение для отдельных
категорий граждан |
10 |
03 |
505 03 01/1 |
005 |
171269,4 |
170918,7 |
99,8 |
21. |
Оплата проезда к месту
лечения и обратно |
10 |
03 |
505 03 01/2 |
005 |
24,2 |
24,2 |
100,0 |
22. |
Выплата пособий
по уходу за ребенком
до достижения
им возраста полутора
лет гражданам,
не подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством |
10 |
03 |
505 05 01 |
005 |
1120583,6 |
1120391,9 |
100,0 |
23. |
Пособия по уходу
за ребенком
до достижения
им возраста полутора
лет гражданам,
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством |
10 |
03 |
505 05 03 |
005 |
3048716,1 |
3020051,9 |
99,1 |
24. |
Пособия при рождении
ребенка гражданам,
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством |
10 |
03 |
505 05 04 |
005 |
514529,1 |
513520,5 |
99,8 |
25. |
Единовременные пособия
женщинам, вставшим
на учет в медицинских
учреждениях
в ранние сроки
беременности,
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством |
10 |
03 |
505 05 05 |
005 |
12981,5 |
13113,2 |
101,0 |
26. |
Выплата пособий
при рождении ребенка
гражданам,
не подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством |
10 |
03 |
505 05 07 |
005 |
124928,3 |
124571,3 |
99,7 |
27. |
Выплата единовременных
пособий женщинам,
вставшим
на учет в медицинских
учреждениях в ранние
сроки беременности,
уволенным в связи
с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами
в установленном порядке |
10 |
03 |
505 05 08 |
005 |
2,37 |
2,37 |
100,0 |
28. |
Выплата пособий
по беременности и родам
женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией
организаций,
прекращением
деятельности
(полномочий)
физическими лицами
в установленном порядке |
10 |
03 |
505 05 09 |
005 |
10,73 |
10,73 |
100,0 |
29. |
Возмещение стоимости
гарантированного
перечня услуг и
социальные пособия
на погребение за счет
средств Фонда
социального страхования
Российской Федерации |
10 |
03 |
505 22 04 |
005 |
16822,2 |
16634,3 |
98,9 |
30. |
Пособия по временной
нетрудоспособности
по обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством |
10 |
03 |
505 32 01 |
005 |
6814288,3 |
7130229,7 |
104,6 |
31. |
Пособия по беременности
и родам гражданам,
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
на случай временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством |
10 |
03 |
505 32 02 |
005 |
2512463,6 |
2508895,6 |
99,9 |
32. |
Пособия по беременности
и родам отдельным
категориям граждан
в связи с зачетом
в страховой стаж
нестраховых периодов |
10 |
03 |
505 32 04 |
005 |
0,0 |
0,0 |
|
33. |
Пособия по временной
нетрудоспособности
отдельным категориям
граждан в связи
с зачетом в страховой
стаж нестраховых
периодов |
10 |
03 |
505 32 05 |
005 |
167,6 |
151,7 |
90,5 |
34. |
Оплата медицинской
помощи женщинам
в период беременности,
родов и в послеродовом
периоде, а также
диспансерного
наблюдения ребенка
в течение первого года
жизни |
10 |
03 |
505 35 00 |
005 |
562182,0 |
561433,0 |
99,9 |
35. |
Пособия по временной
нетрудоспособности
по обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний |
10 |
03 |
505 39 01 |
005 |
117762,2 |
115415,1 |
98,0 |
36. |
Единовременные
страховые выплаты |
10 |
03 |
505 39 02 |
005 |
31609,1 |
31210,4 |
98,7 |
37. |
Ежемесячные страховые
выплаты |
10 |
03 |
505 39 03 |
005 |
1400512,6 |
1400894,1 |
100,0 |
38. |
Медицинская, социальная
и профессиональная
реабилитация
пострадавших,
обеспечение
предупредительных мер
по сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний |
10 |
03 |
505 39 04 |
005 |
505674,5 |
499122,6 |
98,7 |
39. |
Медицинская, социальная
и профессиональная
реабилитация
пострадавших |
10 |
03 |
505 39 04/1 |
005 |
215950,5 |
210396,7 |
97,4 |
40. |
Обеспечение
предупредительных мер
по сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний |
10 |
03 |
505 39 04/2 |
005 |
289724,0 |
288725,9 |
99,7 |
41. |
Доставка и пересылка
страховых выплат |
10 |
03 |
505 39 05 |
005 |
6528,8 |
6370,9 |
97,6 |
42. |
Оплата четырех
дополнительных выходных
дней работающим
родителям (опекунам,
попечителям) для ухода
за детьми-инвалидами |
10 |
03 |
505 50 00 |
005 |
56835,4 |
56527,0 |
99,5 |
43. |
Другие вопросы
в области социальной
политики |
10 |
06 |
|
|
6175,0 |
6151,8 |
99,6 |
44. |
Мероприятия в области
социальной политики |
10 |
06 |
514 01 00 |
270 |
6175,0 |
6151,8 |
99,6 |
45. |
Изготовление бланочной
продукции, включая
изготовление листков
нетрудоспособности и
родовых сертификатов |
10 |
06 |
514 01 00/1 |
270 |
65,7 |
65,7 |
100,0 |
46. |
Информационноразъяснительная
деятельность |
10 |
06 |
514 01 00/2 |
270 |
66,0 |
65,5 |
99,2 |
47. |
Прочие текущие расходы |
10 |
06 |
514 01 00/3 |
270 |
6043,3 |
6020,6 |
99,6 |
48. |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
17840885,0 |
18111036,0 |
101,5 |
49. |
Внутрибюджетные
перечисления |
|
|
|
|
0,0 |
6697,8 |
|
50. |
ВСЕГО РАСХОДОВ
с перечислениями |
|
|
|
|
17840885,0 |
18117733,8 |
101,6 |
51. |
Остаток средств
на конец отчетного
периода |
|
|
|
|
0,0 |
56741,7 |
|