Приложение к Решению от 22.12.2011 г № 67 Отчет
Отчет об исполнении муниципальной целевой программы "Нижний тагил - энергоэффективный город (2005 - 2010 годы)"
В течение 2005 - 2010 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия муниципальной целевой программы "Нижний Тагил - энергоэффективный город (2005 - 2010 годы)" (далее - Программа), утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 N 66 (в ред. Решения Нижнетагильской городской Думы от 16.03.2006 N 97).
Цель Программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов, холодной и горячей воды, снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, обеспечение энергетической и экологической безопасности городского хозяйства, развитие систем жизнеобеспечения.
Задачи Программы:
1.Внедрение энергосберегающих технологий.
2.Реконструкция энергооборудования предприятий и учреждений города.
3.Приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние.
4.Обеспечение системы расчетов с поставщиками энергоресурсов по приборам учета.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
снижение удельных показателей расхода энергоносителей по отношению к уровню 2003 года на 10 - 15%. Сокращение потребления холодной и горячей воды на 10 - 20%, обеспечение 100% учета энергоресурсов в бюджетной сфере города, обеспечение до 80%. Оснащенность коммерческим учетом энергоресурсов жилищного фонда, произведение 100% заделки температурных швов жилых домов города серии 97, 1-468, уменьшение непроизводительных потерь, упорядочение системы взаимных расчетов между населением и поставщиками услуг, повышение качества предоставляемых услуг. Увеличение межремонтного срока службы оборудования. Уменьшение степени износа систем теплоснабжения с 65% до 55%, водопровода с 58% до 52%, канализации с 70% до 60%.
К участию в Программе привлекались муниципальные унитарные предприятия городского и жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-эксплуатационные предприятия города, впоследствии управляющие компании и товарищества собственников жилья, функциональные подразделения Администрации города, бюджетные учреждения города, открытые акционерные общества "Нижнетагильский металлургический комбинат", "Высокогорский горнообогатительный комбинат", "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и "Уралхимпласт", федеральное казенное предприятие "Нижнетагильский институт испытания металлов", общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-НТ".
Исполнение Программы осуществлялось на основе решений комиссии по реализации мероприятий муниципальной целевой программы "Нижний Тагил - энергоэффективный город (2005 - 2010 годы)" под председательством заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству В.А. Белова. В течение 2005 - 2010 годов проведено 53 заседания рабочей комиссии, в состав которой входили руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города и руководители предприятий. На заседаниях разрабатывались планы работы на год с учетом возникших изменений (ликвидация части муниципальных предприятий и организация новых, выяснение обстоятельств невозможности внедрения отдельных мероприятий и выполнение ряда других незапланированных мероприятий). Для определения перспектив внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий на предприятиях и в организациях города с разбивкой по годам ежегодно определялись приоритетные мероприятия и, исходя из возможностей бюджета города, корректировались планы мероприятий на год. Промежуточный контроль исполнения мероприятий Программы и корректировка плана мероприятий на следующий год также проводилась на заседаниях коллегии при Главе города Нижний Тагил.
Комитет по городскому хозяйству Администрации города осуществлял координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректировал план реализации Программы.
На реализацию Программы было запланировано финансирование в сумме 1237017,8 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета - 349441,0 тысяч рублей, собственные средства предприятий - 887576,8 тысяч рублей.
За отчетный период освоено 266692,3 тысяч рублей (21,5% от запланированного), в том числе средства местного бюджета 58808,1 тысяч рублей (16,8%), средства предприятий 207884,2 тысяч рублей (23,7%).
В ходе реализации муниципальной целевой программы "Нижний Тагил - энергоэффективный город (2005 - 2010 годы)", в соответствие с поставленными целями и задачами, выполнены следующие мероприятия:
Раздел 1.Организационные мероприятия
Заключено большинство договоров на тепло-, водо-, и электроснабжение предприятий, обслуживающих жилой фонд с жителями города и энергоснабжающими организациями.
Вопросы по стимулированию предприятий ЖКХ по реализации политики энергосбережения в жилищном фонде, стимулированию бюджетных учреждений, по порядку расчетов населением потребленных энергоресурсов при наличии коммерческих приборов учета определены действующим законодательством.
В 2005 и 2006 годах МУП "Центр энергосбережения" проведен городской конкурс на лучшую техническую разработку, изобретение, рационализаторское предложение по сбережению энергоресурсов. В конкурсе приняло участие 195 авторов технических разработок от основных предприятий, сферы образования, культуры, спорта, ПЖЭТов. Общая экономия от применения разработок в промышленности и в социальной сфере составила более 60 миллионов рублей.
Организовано проведение 5 семинаров, 2 выставок и 2 конференций по внедрению энергоэффективных технологий и реализации энергосберегающих мероприятий на предприятиях и в организациях города. В 2005 году городом принято участие в VI Всероссийской выставке-семинаре в городе Екатеринбурге по внедрению энергоэффективных технологий, на которой были представлены основные достижения предприятий города Нижний Тагил. Общая сумма затрат составила 150,0 тысяч рублей.
На официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.ru были размещены подразделы, где представлены рекомендации для жителей по энергосбережению, а также вопросы энергосбережения освещались в разделе "Новости", в информационных материалах о заседаниях городской Думы и в разделе "Обзоры обращений граждан".
На рекламных конструкциях были размещены два баннера "Энергосбережение: береги свет!", а также один видеоролик "Берегите электроэнергию", размещенный на пяти экранах (140 - 170 прогонов в день). В местных средствах массовой информации было подготовлено свыше 50 публикаций.
В 2006 году МУП "Центр энергосбережение" проведено энергетическое обследование 15 учреждений бюджетной сферы с выдачей рекомендаций по внедрению мероприятий по энергосбережению. Затраты составили 190,8 тысяч рублей.
Фактически по разделу 1 профинансировано мероприятий на сумму 340,8 тысяч рублей за счет средств бюджета города.
Раздел 2.Мероприятия повышения энергоэффективности
В 2005 - 2006 году ОАО "НТМК" произведен монтаж на ПВС-2 турбокомпрессора N 10 типа ТКА-5500/22, освоено 69000,0 тысяч рублей. В 2005 году выполнена работа по переносу свечи сброса пара на газовой котельной и сброса конденсата в баки. Затраты составили 500,0 тысяч рублей, за счет снижения потерь тепла экономия энергоресурсов составила 700 тысяч рублей. В крупносортном цехе установлены 2 частотно-регулируемых терристорных преобразователя на насосы перекачки стоков на сумму 1200,0 тысяч рублей.
В 2005 году ФГУП "НТИИМ" приобретен и установлен антинакипной аппарат в котельной N 2, в результате чего увеличен межремонтный срок котельного оборудования. Затраты составили 70 тысяч рублей.
ОАО "НПК "Уралвагонзавод" выполнены работы по замене теплоизоляции трубопроводов горячей воды и пара на полимерную. В 2005 году в ходе внедрения I очереди автоматизированной системы учета энергоресурсов выполнены работы по учету электрической энергии на сумму 23668,0 тысяч рублей.
МУП "Тагилэнерго" подготовлено помещение цеха по изготовлению предизолированных труб, смонтированы системы отопления, водоснабжения, канализации и освещения. Приобретен и установлен козловой кран грузоподъемностью Q=3,2 тонн, и оборудование для изоляционных работ на общую сумму 2349,953 тысяч рублей. С 2007 года цех введен в работу.
Также МУП "Тагилэнерго" выполнены проектные работы по 7 насосным смесительным станциям, а на 3 насосных смесительных станциях внедрена система автоматизированного управления и частотного регулирования, затраты составили 3400,0 тыс. рублей. Внедрение системы автоматического контроля и управления технологическим процессом теплоснабжения реализовано на котельной завода имени Куйбышева: на котлах смонтирована система автоматического регулирования процесса горения, затраты составили 112,0 тысяч рублей.
ОАО "Уралхимпласт" в 2005 году внедрена многоуровневая система энергетического мониторинга с централизованным сбором информации учета в режиме непрерывного опроса на сумму 1000,0 тысяч рублей.
В 2005 году на участке агломерации Лебяжинского аглоцеха ОАО "ВГОК" установлен преобразователь частоты на приводе насоса ГРТ - 400 фирмы "Триол". Первый преобразователь был установлен в 2005 году, второй в 2006 году. Внедрен частотно-регулируемый привод на грануляторе производства полиформальдегида и на тягодутьевых механизмах паровых котлов на общую сумму 410,0 тысяч рублей.
В 2007 году ООО "Водоканал-НТ" выполнены работы по установке регулируемого, электропривода на насосной станции I подъема Верхне-Выйского гидроузла на сумму 737,8 тысяч рублей.
МУП "Райкомхоз" выполнена модернизация аппаратно-программного комплекса "Искра", системы связи с установкой GSM-связи и осуществлялось техобслуживание системы учета тепловой энергии с приборов учета установленных на тепловых насосных станциях Дзержинского района. Продолжены работы по освоению геоинформационной системы "ZULU-5.2" с занесением схемы тепловых сетей с возможностью проведения моделирования гидравлических режимов, дополнение базы данных тепловыми сетями поселка Северный, Сухоложский, Покровское-1. Общая сумма затрат составила 1010,2 тысяч рублей.
В 2005 году ЖКУ ФГП "ПО "Уралвагонзавод" внедрен частотно-регулируемый электропривод на тепловой насосной станции N 6 Дзержинского района на сумму 3210,0 тысяч рублей.
В учреждениях образования, культуры, здравоохранения и физической культуры и спорта производилась замена освещения на сумму 308,0 тысяч рублей с применением экономичных светильников и эффективное их размещение.
В 2006 году в рамках внедрения нецентрализованных источников электроснабжения на лечебных учреждениях: заказчиком Администрации города МУ "Нижнетагильское управление капитального строительства" приобретены две установки (дизель-генератор) для автономного электроснабжения МУЗ ЦГБ N 1 на сумму 1620,0 тысяч рублей и МУЗ ЦГБ N 4 на сумму 1620,0 тысяч рублей. В результате проведенного открытого конкурса организацией ООО БКМ разработаны проектно-изыскательские работы на реконструкцию электросетей МУЗ ЦГБ N 1 и МУЗ ЦГБ N 4.
Из-за отсутствия бюджетных средств мероприятие не выполнено в полном объеме.
Фактически по разделу 2 профинансировано мероприятий на сумму 110216,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета города 3548,0 тысяч рублей.
Раздел 3.Мероприятия по энергосбережению
ОАО "Уралхимпласт" в 2005 году проведена реконструкция двух паровых котлов и паропроводов, для оптимизации работы турбогенератора и улучшения качества пара. Вместо перевода котлов Восточной системы очистных сооружений на газовое топливо в 2005 году реализовано более экономически и технически обоснованное решение об обеспечении очистных сооружений тепловой энергией от газовой котельной с основной площадки предприятия. Паровая котельная очистных сооружений полностью выведена из работы. Общая сумма затрат составила 4500,0 тысяч рублей.
В ходе реконструкции МУП "Тагилэнерго" котельной N 31 с выводом из работы котельной N 8 смонтирован и введен в эксплуатацию котел типа ДКВР 6,5/13, установлено два сетевых насоса Д 320/50, построена насосно-смесительная станция и теплотрасса с l=219 мм протяженностью 500 м. Позже установлен и введен в работу 2-й котел КВ-ГМ-7,56-11Н (туннельного типа), с пуском второго котла производительность котельной увеличилась на 5,5 Гкал/ч, а всего на 11 Гкал/ч, также выполнена установка вакуумной деаэрации, на общую сумму 3069,5 тысяч рублей.
В рамках выполнения мероприятия Программы реконструкция котельной Красного Камня МУП "Тагилэнерго" с увеличением мощности: демонтировано три котла ТГ-3-95, выполнен монтаж 2-х котлов ДКВР-10/13, переведенные на водогрейный режим, выполнен проект на ГРУ низкого давления. В результате производительность котельной Красного Камня увеличилась на 15 Гкал/ч. Общая сумма затрат 2896,6 тысяч рублей.
За период 2006 - 2010 годов на всех теплоисточниках МУП "Тагилэнерго", включая котельные МУП "ПЖЭТ Ленинского района", которые были переданы им в 2006 году, по графику проведены режимно-наладочные работы на котлах на общую сумму 1220,0 тысяч рублей.
Силами ОАО "НТМК", ОАО "Уралхимпласт", МУП "Тагилэнерго", ОАО "НПК "Уралвагонзавод", МУП ПЖЭТ Ленинского и Тагилстроевского районов, МУП "Райкомхоз" выполнены работы по восстановлению теплоизоляции магистральных тепловых сетей на общую сумму 9683,0 тысяч рублей.
ОАО "НТМК" произведена замена трех барбартеров и ревизия системы теплоизоляции с заменой магистральных труб и восстановлением теплоизоляции в ОЦ-1. Смонтированы пять конденсатоотводчиков и восстановлена теплоизоляция паропроводников в РБЦ. В 2005 году в конвертерном цехе на трансформаторах подстанции освещения ТП-338, ТП-339 выставлено вторичное напряжение 350 В. В кислородно-компрессорном производстве отключен в резерв силовой трансформатор мощностью 1000 кВт на ПС N 38. Выполнен ремонт хозяйственно-противопожарных водоводов в цехе водоснабжения. Произведена подпитка локального оборотного цикла гидравлики на свежую воду в крупносортном цехе. На ТЭЦ вынесен обратный водовод оборотного водоснабжения на эстакаду и выполнена чистка четырех секций брызгального бассейна. Общая сумма затрат 4220,5 тысяч рублей.
В 2005 году проведен комплекс работ по приведению в порядок трубных систем отопления и ГВС, очистке внутренних поверхностей труб, ремонту ненадежных соединений, восстановлению или замене теплоизоляции на ТЭЦ ОАО "НПК "Уралвагонзавод", затраты составили 350,0 тысяч рублей.
В 2006 году переведен на локальный водооборот цех ортокрезола ОАО "Уралхимпласт". Объем затрат 1000,0 тысяч рублей, экономический эффект от внедрения 1500,0 тысяч рублей в год.
В течение 2005 - 2010 годов ООО "Водоканал-НТ" проводило мероприятия по замене насосных агрегатов и ревизии всасов на насосной станции I подъема и насосной станции "подкачка" Верхне-Выйского гидроузла, по ремонту водоводов на территории гидроузлов, по замене задвижек на сетях гидроузлов, по ремонту водоводов протяженностью свыше 35 км, по замене задвижек на водопроводных сетях, по замене насосных агрегатов и задвижек в водопроводных и канализационных насосных станциях. Общая сумма затрат составила 6146,9 тысяч рублей. Выполнение мероприятий ООО "Водоканал-НТ" по внедрению энергосберегающих технологий, реконструкции и замене оборудования привело к снижению объема поднимаемой воды из водохранилища на 4 миллиона 429 тысяч м3 в 2006 году, по сравнению с 2005 годом, что в денежном выражении составило 971,0 тысяч рублей.
Из всех предусмотренных Программой мероприятий по очистке иловых карт на очистных сооружениях из-за недостатка финансовых средств в 2005 году выполнен проект рекультивации земель и устройство дамбы шестой иловой карты, а в 2006 году проведены работы по очистке иловых карт с вывозом в карьер на сумму 3128,0 тысяч рублей.
В рамках выполнения капитальных ремонтов за счет средств жителей в сумме 41656,8 тысяч рублей, и в рамках выполнения мероприятий муниципальных адресных программ по капитальному ремонту за счет средств Фонда реформирования ЖКХ, реализуемых в 2008, 2009 и 2010 годах, проводимых на многоквартирных домах жилищно-эксплуатационными предприятиями города, а с 2007 года управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, за период действия Программы выполнены работы по утеплению перекрытий верхних этажей жилых домов, произведена заделка температурных швов жилых домов серии 97 и 1-468, работы по утеплению подвалов, по замене оконных и дверных блоков в жилых домах.
Аналогичные работы по утеплению ограждающих конструкций, замене оконных и дверных блоков проводились в учреждениях образования, культуры, здравоохранения и физической культуры и спорта, на общую сумму 32977,6 тысяч рублей.
Фактически по разделу 3 профинансировано мероприятий на сумму 110848,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета города 32977,6 тысяч рублей.
Раздел 4.Мероприятия по оснащению приборным учетом
В 2005 году на предприятиях города, ОАО "ВГОК", ОАО "НТМК", ФКП "НТИИМ" выполнены все запланированные мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов (газа, сжатого воздуха, жидкого топлива, холодной и горячей воды, электроэнергии) котельных, цехов, производственных и служебных помещений на общую сумму 1867,0 тысяч рублей.
ООО "Водоканал-НТ" установлен узел учета расхода сточных вод на Западной системе очистных сооружений. Затраты составили 800,0 тысяч рублей.
На 10 котельных МУП "Тагилэнерго" установлены узлы учета тепловой энергии, на 8 котельных узлы учета природного газа на общую сумму 17100,0 тысяч рублей и произведена модернизация пунктов учета тепловой энергии ОАО "НТМЗ" и котельной 109 квартала на сумму 340,0 тысяч рублей.
Установка приборов учета энергоресурсов в жилом фонде производилась за счет средств жителей на капитальный ремонт, в сумме 3238,0 тысяч рублей, и в рамках выполнения мероприятий муниципальных адресных программ по капитальному ремонту за счет средств Фонда реформирования ЖКХ, реализуемых в 2008, 2009 и 2010 годах. За 2008 - 2010 годы удалось добиться обеспеченности приборным учетом жилого фонда в среднем до 35%.
До уровня 82% достигнута обеспеченность приборным учетом бюджетных учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта за счет целевого финансирования средств бюджета города в 2010 году на эти цели. Затраты на установку приборов учета энергоресурсов за 2005 - 2010 годы составили 21941,66 тысяч рублей. До конца 2011 года все бюджетные учреждения будут охвачены приборным учетом энергоресурсов.
Достигнутые результаты: обеспечены на 95% коммерческими приборами учета энергоресурсов теплоисточники, на 82% - бюджетные учреждения, на 35% - жилой фонд. Фактически по разделу 4 профинансировано мероприятий на сумму 45286,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета города 21941,66 тысяч рублей.
ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ЗА 2008 - 2010 ГОДЫ И ИХ ОЦЕНКА
Таблица N 1
| N п/п | Наименование показателя | Единицы | 2010 год | 2009 год | 2008 год | ||||||
| Величина индикатора | Индикатор результативности (%) | Величина индикатора | Индикатор результативности (%) | Величина индикатора | Индикатор результативности (%) | ||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | ||||||
| 1 | Снижение издержек при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии | % | 4 | 2,5 | 62,5 | 3 | 2 | 66,7 | 2 | 1 | 50 |
| Физический износ систем теплоснабжения | % | 55 | 63,3 | 86,9 | 56,7 | 38,1 | 148,8 | 58,4 | 42,52 | 137,3 | |
| 3 | Физический износ систем водопровода | % | 52 | 85 | 61,2 | 53 | 69,15 | 76,6 | 54 | 69,15 | 78,1 |
| 4 | Физический износ систем канализации | % | 60 | 90 | 66,7 | 61,7 | 59 | 104,6 | 63,4 | 59 | 107,5 |
| 5 | Обеспеченность приборным учетом бюджетных учреждений | % | 100 | 82 | 82 | 90 | 73 | 81,1 | 80 | 68 | 85 |
| 6 | Обеспеченность приборным учетом жилого фонда | % | 80 | 35 | 43,8 | 70 | 14,7 | 21 | 60 | 3,2 | 5,3 |
| ИТОГО: | 67,2% | 83,1% | 77,2% |
Таблица N 2
| Период | Величина индикатора результативности реализации программы, % | Общие затраты на реализацию программы, тыс. рублей, в том числе из бюджета города | Вывод по результатам оценки расходов и состоянию индикатора результативности |
| 2010 год | 67,2 | 3318,66 / 2868,66 | При снижении индикатора результативности реализации программы за 2010 год произошло уменьшение общих расходов. Эффективность общих расходов находится на уровне предыдущего года |
| 2009 год | 83,1 | 44131,4 / 2102,4 | При увеличении индикатора результативности реализации программы за 2009 год уменьшились расходы на реализацию программы по сравнению с уровнем расходов 2008 года. Данный факт позволяет сделать вывод, что эффективность расходов на реализацию программу возросла в сравнении с уровнем предыдущего года |
| 2008 год | 77,2 | 136746,2 / 21589,0 |
Несмотря на значительный недостаток финансовых средств на реализацию Программы, обусловленный нахождением в стадии банкротства или ликвидации ряда предприятий, исполнителей Программы, отсутствием целевого бюджетного финансирования мероприятий Программы в 2005, 2008, 2009 годах все основные поставленные задачи были реализованы, но в недостаточном объеме.
Таким образом, в результате реализации муниципальной целевой программы "Нижний Тагил - энергоэффективный город (2005 - 2010 годы)" были снижены издержки и уменьшены непроизводительные потери при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии на 2,5% по отношению к уровню 2004 года, снижены удельные расходы показателей расхода энергоносителей бюджетными потребителями и жилым фондом, обеспечены на 95% коммерческими приборами учета энергоресурсов теплоисточники, на 82% - бюджетные учреждения, на 35% - жилой фонд. В результате реконструкции энергооборудования предприятий увеличен его межремонтный срок службы, уменьшена степень износа систем теплоснабжения, водопровода и канализации. Создана система работы с предприятиями и учреждениями бюджетной сферы по формированию и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Город Нижний Тагил становился победителем конкурса на лучшее муниципальное образование Свердловской области в области энергосбережения в своей номинации в 2008 и 2009 годах.
Реализация политики энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов предприятиями города и бюджетными учреждениями, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", будет продолжена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Нижний Тагил на 2011 - 2015 годы и целевые установки до 2020 года", утвержденной Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 18.05.2011 N 928.