| N
строки |
Наименование
подпрограмм |
Варианты в
зависимости
от объемов
финансирования |
Объем
финансирования
за период
2012 - 2016
годов,
тыс. рублей |
В том числе по годам: |
|
|
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ |
| 2 |
Всего
по Программе |
1 |
3159448,3 |
580739,7 |
617965,1 |
667247,4 |
729033,1 |
564463,0 |
| 3 |
|
2 |
5530477,9 |
614428,9 |
1146330,0 |
1218722,0 |
1342757,0 |
1208240,0 |
| 4 |
|
3 |
175609386,6 |
24142802,3 |
34425834,3 |
36499393,9 |
39427118,5 |
41114237,6 |
| 5 |
в том числе
за счет
средств: |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
федерального
бюджета |
1 |
559563,0 |
120154,0 |
115890,0 |
132362,0 |
191157,0 |
0,0 |
| 7 |
|
2 |
559563,0 |
120154,0 |
115890,0 |
132362,0 |
191157,0 |
0,0 |
| 8 |
|
3 |
3695104,6 |
648154,0 |
670290,0 |
714482,0 |
802383,0 |
859795,6 |
| 9 |
областного
бюджета |
1 |
2243350,5 |
407120,4 |
423102,5 |
446476,3 |
471551,3 |
495100,0 |
| 10 |
|
2 |
4079320,4 |
407120,4 |
846200,0 |
892800,0 |
943000,0 |
990200,0 |
| 11 |
|
3 |
43385563,1 |
407120,4 |
9258700,0 |
9998634,4 |
11581360,0 |
12139748,3 |
| 12 |
местных
бюджетов |
1 |
330804,4 |
47734,9 |
73972,6 |
83409,1 |
61324,8 |
64363,0 |
| 13 |
|
2 |
815864,1 |
81424,1 |
169240,0 |
178560,0 |
188600,0 |
198040,0 |
| 14 |
|
3 |
9797768,5 |
1541299,9 |
1873236,3 |
2031416,7 |
2100695,1 |
2251120,5 |
| 15 |
внебюджетных
источников |
1 |
25730,4 |
5730,4 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
| 16 |
|
2 |
75730,4 |
5730,4 |
15000,0 |
15000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
| 17 |
|
3 |
118730950,4 |
21546228,0 |
22623608,0 |
23754860,8 |
24942680,4 |
25863573,2 |
| 18 |
II. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| 19 |
Всего
по Программе |
1 |
2594234,30 |
459371,70 |
500905,10 |
533548,40 |
535946,10 |
564463,00 |
| 20 |
|
2 |
4965263,88 |
493060,88 |
1029270,00 |
1085023,00 |
1149670,00 |
1208240,00 |
| 21 |
|
3 |
175044172,63 |
24021434,30 |
34308774,30 |
36365694,90 |
39234031,50 |
41114237,63 |
| 22 |
в том числе
за счет
средств: |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
федерального
бюджета |
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25 |
|
3 |
3135541,60 |
528000,00 |
554400,00 |
582120,00 |
611226,00 |
859795,60 |
| 26 |
областного
бюджета |
1 |
2237699,50 |
405906,40 |
421932,50 |
445139,30 |
469621,30 |
495100,00 |
| 27 |
|
2 |
4073669,40 |
405906,40 |
845030,00 |
891463,00 |
941070,00 |
990200,00 |
| 28 |
|
3 |
43379912,10 |
405906,40 |
9257530,00 |
9997297,40 |
11579430,00 |
12139748,30 |
| 29 |
местных
бюджетов |
1 |
330804,40 |
47734,90 |
73972,60 |
83409,10 |
61324,80 |
64363,00 |
| 30 |
|
2 |
815864,08 |
81424,08 |
169240,00 |
178560,00 |
188600,00 |
198040,00 |
| 31 |
|
3 |
9797768,53 |
1541299,90 |
1873236,30 |
2031416,70 |
2100695,10 |
2251120,53 |
| 32 |
внебюджетных
источников |
1 |
25730,40 |
5730,40 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
| 33 |
|
2 |
75730,40 |
5730,40 |
15000,00 |
15000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
| 34 |
|
3 |
118730950,40 |
21546228,00 |
22623608,00 |
23754860,80 |
24942680,40 |
25863573,20 |
| 35 |
III. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |
| 36 |
Всего
по Программе |
1 |
565214,00 |
121368,00 |
117060,00 |
133699,00 |
193087,00 |
0,00 |
| 37 |
|
2 |
565214,00 |
121368,00 |
117060,00 |
133699,00 |
193087,00 |
0,00 |
| 38 |
|
3 |
565214,00 |
121368,00 |
117060,00 |
133699,00 |
193087,00 |
0,00 |
| 39 |
федерального
бюджета |
1 |
559563,00 |
120154,0 |
115890,0 |
132362,0 |
191157,0 |
0,0 |
| 40 |
|
2 |
559563,00 |
120154,0 |
115890,0 |
132362,0 |
191157,0 |
0,0 |
| 41 |
|
3 |
559563,00 |
120154,0 |
115890,0 |
132362,0 |
191157,0 |
0,0 |
| 42 |
областного
бюджета |
1 |
5651,00 |
1214,00 |
1170,00 |
1337,00 |
1930,00 |
0,0 |
| 43 |
|
2 |
5651,00 |
1214,00 |
1170,00 |
1337,00 |
1930,00 |
0,0 |
| 44 |
|
3 |
5651,00 |
1214,00 |
1170,00 |
1337,00 |
1930,00 |
0,0 |
| 45 |
местных
бюджетов |
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 46 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 47 |
|
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 48 |
внебюджетных
источников |
1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 49 |
|
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 50 |
|
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |