Приложение к Постановлению от 04.05.2012 г № 473-ПП Паспорт
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на реализацию Программы в форме субсидий, а также средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и консолидированного бюджета Свердловской области.
Объем субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2396-р, имеет целевое назначение и не может быть использован на другие цели.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение настоящей Программы на 2011 год учтены в областном бюджете, утвержденном законом Свердловской области об областном бюджете на 2011 год и бюджетах муниципальных образований в Свердловской области по разделу 0900 "Здравоохранение", а также в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденном законом Свердловской области о бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2011 год. На 2012 год указаны бюджетные ассигнования, предусмотренные в финансовом плане, утвержденном в соответствии с законодательством Свердловской области.
Ответственным за обоснование финансовой части Программы является Министерство здравоохранения Свердловской области.
Финансовое обеспечение Программы включает бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Свердловской области, а также бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.
Финансовое обеспечение настоящей Программы за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области в течение срока действия Программы не подлежит уменьшению без внесения изменений в Программу в установленном порядке.
Общий объем финансового обеспечения настоящей Программы в 2011 - 2012 годах составит до 16539,55 млн. рублей, в том числе:
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 10526,88 млн. рублей, из них:
в 2011 году - до 2280,25 млн. рублей, в 2012 году - до 8246,63 млн. рублей;
средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 2 369,16 млн. рублей, из них:
в 2011 году - до 960,40 млн. рублей, в 2012 году - до 1408,76 млн. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области - до 3643,51 млн. рублей, из них:
в 2011 году - до 883,86 млн. рублей, в 2012 году - до 2759,65 млн. рублей.
В 2011 году объем финансирования настоящей Программы составит до 4124,50 млн. рублей, в том числе:
на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - до 2239,52 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 1314,33 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 925,19 млн. рублей (таблица 87);
на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - до 1884,98 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 965,92 млн. рублей, средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области - до 883,86 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 35,21 млн. рублей.
В 2012 году объем финансирования настоящей Программы составит до 12415,04 млн. рублей, в том числе:
на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - до 4309,23 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 2998,18 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - 1311,05 млн. рублей;
на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - до 608,01 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 526,34 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 81,67 млн. рублей;
на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - до 7497,80 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - до 4722,10 млн. рублей, средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области - до 2759,65 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области - до 16,04 млн. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований Свердловской области, направляемые на финансирование Программы, не включают в себя бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование иных программ в сфере здравоохранения в 2011 - 2012 годах, осуществляемых с учетом субсидий из федерального бюджета.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по разработанным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации параметрам, в том числе следующим индикаторам:
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ,
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЕТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Целевые значения индикатора | |||||||
| Российская Федерация | субъект Российской Федерации | |||||||||
| по состоянию на 01.01.2010 | по состоянию на 01.01.2013 | 2009 г. (по состоянию на 01.01.2010) | 2010 г. (по состоянию на 01.01.2011) | на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом | по состоянию на 01.01.2012 (прогноз) | по состоянию на 01.01.2013 (прогноз) | ||||
| текущего года | предыдущего года | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2. | Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю, в общем количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений | количество и доля (процентов) от общего числа государственных (муниципальных) больничных учреждений | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||
| 85,40 | 86,60 | 86,60 | 86,60 | 86,60 | ||||||
| 3.4. | Фактические расходы на медицинскую помощь по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, на 1 жителя | сумма (тыс. рублей) и доля (процентов) в подушевом нормативе по территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации | 3521,10 | 4479,80 | 4886,50 | 5662,60 | ||||
| 53,00 | 61,00 | 60,00 | 56,00 | |||||||
| 3.5. | Страховые взносы на ОМС неработающего населения | общая сумма (рублей) и в расчете на 1 человека (рублей) | 6016840200,00 | 6497020000,00 | 7824102500,00 | 10817514000,0 0 | ||||
| 1368,80 | 1478,40 | 1780,70 | 2517,13 | |||||||
| 3.6. | Размер дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | количество (рублей) и удельный вес (процентов) фактического финансового обеспечения от потребности | 11290005900,00 | 8171299000,00 | 3024092000,00 | -4476719,10 | ||||
| 28,00 | 20,00 | 8,00 | 111,50 | |||||||
| 3.7. | Расходы на амбулаторную медицинскую помощь | количество (рублей) и удельный вес (процентов) в общей стоимости территориальной программы ОМС | 7745694000,00 | 8082847000,00 | 9150202000,00 | 12914407000,0 0 | ||||
| 27,00 | 25,00 | 25,00 | 29,70 | |||||||
| 3.8. | Объем средств, поступающих через систему обязательного медицинского страхования, на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | сумма (тыс. рублей) и доля (процентов) от поступивших средств на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 13692380,20 | 12616994,00 | 14588304,10 | 19148932,60 | ||||
| 47,00 | 39,00 | 40,00 | 44,00 | |||||||
| 3.9. | Средняя заработная плата врачей | тыс. рублей на 1 человека | 32,81 | 32,15 | 35,36 | 38,00 | ||||
| 3.10. | Средняя заработная плата среднего медицинского персонала | тыс. рублей на 1 человека | 16,61 | 16,46 | 18,10 | 19,50 | ||||
| 3.11. | Количество медицинских работников, оплата труда которых осуществляется по новой (отраслевой) системе оплаты труда, ориентированной на результат | человек (в соответствии с занятыми должностями) и доля (процентов) от общего количества медицинских работников | 71845 | 73379 | 73410 | |||||
| 98,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
При изменении объемов финансирования настоящей Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.