Приложение к Решению от 27.10.2005 г № 16/19 Программа
Финансовое обеспечение программы по видам расходов и источникам финансирования
Балтымская ОВП
| Наименование расходов | Расходы на реализацию, тыс. руб. | Источник финансирования | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Текущие расходы, в том числе: | согласно годовой смете расходов | 745 | 964 | |
| Оплата труда с начислениями | 538 | 726 | всего | |
| 231 | 312 | местный бюджет | ||
| 307 | 414 | ТФОМС | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 87 | 100 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 12 | 14 | ||
| Горюче-смазочные материалы | 51 | 59 | местный бюджет | |
| Расходные материалы и предметы снабжения | 5 | 6 | ||
| Услуги связи | 3 | 3 | ||
| Коммунальные расходы | 43 | 49 | ||
| Прочие текущие расходы | 6 | 7 | ||
| Единовременные расходы на открытие ОВП: | 1004 | 0 | 0 | |
| Приобретение квартиры | 1000 | местный бюджет | ||
| Подготовка кадров | 4 | |||
| ИТОГО: | 1004 | 745 | 964 | |
| В том числе текущее содержание: | 0 | 745 | 964 | всего |
| 339 | 436 | местный бюджет | ||
| 406 | 528 | ТФОМС | ||
| единовременные затраты | 1004 | 0 | 0 | местный бюджет |
Кедровская ОВП (первая и вторая)
| Наименование расходов | Расходы на реализацию, тыс. руб. | Источник финансирования | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Текущие расходы, в том числе: | 1961 | 2534 | ||
| Оплата труда с начислениями | 1390 | 1877 | всего | |
| 667 | 901 | местный бюджет | ||
| 723 | 976 | ТФОМС | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 167 | 192 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 7 | 8 | ||
| Горюче-смазочные материалы | 101 | 116 | местный бюджет | |
| Расходные материалы и предметы Снабжения | 25 | 29 | ||
| Услуги связи | 12 | 14 | ||
| Коммунальные расходы | 251 | 289 | ||
| Прочие текущие расходы | 8 | 9 | ||
| Единовременные расходы на открытие ОВП: | 2005 год | 1 квартал 2006 год | ||
| Всего единовременных расходов, в т.ч.: | 5906 | 2418 | 0 | |
| Расходные материалы и предметы Снабжения | 388 | местный бюджет | ||
| Приобретение оборудования, всего: | 1420 | |||
| В том числе: | ||||
| - приобретение оборудования | 1000 | ТФОМС | ||
| - приобретение оборудования | 420 | местный бюджет | ||
| - приобретение квартиры | 1500 | |||
| Капитальный ремонт, всего: | 2970 | 2030 | ||
| В том числе: | ||||
| - капитальный ремонт | 1000 | 2030 | местный бюджет | |
| - капитальный ремонт | 1970 | областной бюджет | ||
| Подготовка кадров | 16 | местный бюджет | ||
| ИТОГО: | 5906 | 4379 | 2534 | |
| В том числе текущее содержание: | 0 | 1961 | 2007 | всего |
| 1064 | 1358 | местный бюджет | ||
| 897 | 1176 | ТФОМС | ||
| Единовременные затраты | 5906 | 2418 | 0 | всего, в том числе: |
| 2936 | 2418 | местный бюджет | ||
| 1970 | областной бюджет | |||
| 1000 | ТФОМС |
Красненская ОВП
| Наименование расходов | Расходы на реализацию, тыс. руб. | Источник финансирования | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Текущие расходы, в том числе: | согласно годовой смете расходов | 769 | 985 | |
| Оплата труда с начислением | 502 | 678 | всего | |
| 80 | 108 | местный бюджет | ||
| 422 | 570 | ТФОМС | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 84 | 97 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 12 | 14 | ||
| Горюче-смазочные материалы | 51 | 59 | местный бюджет | |
| Расходные материалы и предметы Снабжения | 5 | 6 | ||
| Услуги связи | 3 | 3 | ||
| Коммунальные расходы | 97 | 112 | ||
| Прочие текущие расходы | 15 | 17 | ||
| Единовременные расходы на открытие ОВП: | 3413 | 0 | 0 | |
| Расходные материалы и предметы Снабжения | 195 | местный бюджет | ||
| Приобретение оборудования, всего: | 710 | |||
| В том числе: | ||||
| - приобретение оборудования | 210 | местный бюджет | ||
| - приобретение оборудования | 500 | ТФОМС | ||
| Капитальный ремонт | 2500 | местный бюджет | ||
| Подготовка кадров | 8 | |||
| ИТОГО: | 3413 | 769 | 985 | |
| В том числе текущее содержание: | 769 | 985 | всего | |
| 251 | 305 | местный бюджет | ||
| 518 | 680 | ТФОМС | ||
| Единовременные затраты | 3413 | 0 | 0 | всего, в том числе: |
| 2913 | местный бюджет | |||
| областной бюджет | ||||
| 500 | ТФОМС |
Исетская ОВП (первая и вторая)
| Наименование расходов | Расходы на реализацию, тыс. руб. | Источник финансирования | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Текущие расходы, в том числе: | согласно годовой смете расходов | 1171 | 1506 | |
| Оплата труда с начислением | 794 | 1072 | всего | |
| 122 | 165 | местный бюджет | ||
| 672 | 907 | ТФОМС | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 144 | 166 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 20 | 23 | ||
| Горюче-смазочные материалы | 97 | 112 | местный бюджет | |
| Расходные материалы и предметы Снабжения | 10 | 12 | ||
| Услуги связи | 6 | 7 | ||
| Коммунальные расходы | 97 | 112 | ||
| Прочие текущие расходы | 3 | 3 | ||
| Единовременные расходы на открытие ОВП: | 2005 год | 1 квартал 2006 год | ||
| Всего единовременных расходов, в т.ч.: | 4860 | 3918 | 0 | |
| Расходные материалы и предметы Снабжения | 77 | местный бюджет | ||
| Приобретение оборудования, всего: | 1000 | 888 | ||
| В том числе: | ||||
| - приобретение оборудования | 1000 | ТФОМС | ||
| - приобретение оборудования | 888 | местный бюджет | ||
| - приобретение квартиры | 800 | местный бюджет | ||
| Капитальный ремонт, всего: | 2970 | 3030 | ||
| В том числе: | ||||
| - капитальный ремонт | 1000 | 3030 | местный бюджет | |
| - капитальный ремонт | 1970 | областной бюджет | ||
| Подготовка кадров | 13 | местный бюджет | ||
| ИТОГО: | 4860 | 5089 | 1506 | |
| В том числе текущее содержание: | 1171 | 1506 | всего | |
| 335 | 410 | местный бюджет | ||
| 836 | 1096 | ТФОМС | ||
| Единовременные затраты | 4860 | 3918 | 0 | всего, в том числе: |
| 1890 | 3918 | местный бюджет | ||
| 1970 | областной бюджет | |||
| 1000 | ТФОМС |
Расшифровка финансовых затрат
на открытие и содержание ОВП
| Наименование расходов | Расходы на реализацию, тыс. руб. | Источник финансирования | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Оплата труда с начислением | 3224 | 4353 | всего | |
| 1100 | 1486 | местный бюджет | ||
| 2124 | 2867 | ТФОМС | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 482 | 554 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 51 | 59 | ||
| Горюче-смазочные материалы | 300 | 345 | местный бюджет | |
| Расходные материалы и предметы Снабжения | 45 | 52 | ||
| Услуги связи | 24 | 28 | ||
| Коммунальные расходы | 488 | 561 | ||
| Прочие текущие расходы | 32 | 37 | ||
| Единовременные расходы на открытие ОВП: | 2005 год | 1 квартал 2006 год | ||
| Всего единовременных расходов, в т.ч.: | 15183 | 6336 | 0 | |
| Расходные материалы и предметы Снабжения | 272 | 388 | 0 | местный бюджет |
| Приобретение оборудования | 2500 | 0 | 0 | ТФОМС |
| Приобретение оборудования | 630 | 888 | 0 | местный бюджет |
| Приобретение квартиры | 3300 | 0 | 0 | |
| Капитальный ремонт | 4500 | 5060 | 0 | |
| Капитальный ремонт | 3940 | 0 | 0 | областной бюджет |
| Подготовка кадров | 41 | 0 | 0 | местный бюджет |
| ИТОГО: | 15183 | 10982 | 5988 | |
| Текущее содержание | 4646 | 5988 | всего | |
| 1989 | 2508 | местный бюджет | ||
| 2657 | 3480 | ТФОМС | ||
| Единовременные затраты | 15183 | 6336 | 0 | |
| 8743 | 6336 | местный бюджет | ||
| 3940 | 0 | областной бюджет | ||
| 2500 | 0 | ТФОМС |
Примечания:
1.Расходы на оплату труда в 2006 - 2007 годах взяты с К = 1,35 по отношению к предыдущему году. Коэффициент увеличения рассчитан с учетом МРОТ = 800 рублей по состоянию на 01.01.2006 и МРОТ = 1100 рублей по состоянию на 01.05.2006 (статья 1 Федерального закона от 29.12.2004 N 198-ФЗ).
2.Коэффициент индексации прочих расходов равен 1,15.
3.Сумма на текущее содержание ОВП может быть откорректирована с учетом фактических расходов.