Решение от 26.05.2005 г № 10/1
Об исполнении бюджета муниципального образования «Верхняя Пышма» в I квартале 2005 года
В соответствии с Решением Думы муниципального образования "Верхняя Пышма" от 24 февраля 2005 года N 3/1 "О бюджете муниципального образования "Верхняя Пышма" на 2005 год" утвержден бюджет муниципального образования:
- по доходам в сумме 456953 тысячи рублей, включая субвенции и субсидии из областного бюджета в размере 123706 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 490277 тысяч рублей, включая субвенции и субсидии из областного бюджета в размере 123706 тысяч рублей.
Поступило доходов всего за I квартал 2005 года 87427 тысяч рублей, что составляет 19,1% годовых назначений (приложение 1). В том числе поступило из областного бюджета субвенций и субсидий на сумму 26455 тысяч рублей:
- субвенции, зачисляемые в местные бюджеты, - 26240 тысяч рублей;
- субсидии, зачисляемые в местные бюджеты, - 215 тысяч рублей.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление доходов увеличилось на 4430 тысяч рублей (или 105,3% к уровню прошлого периода).
Источниками доходов, имеющими наибольший удельный вес в общей сумме доходов и оказывающими наибольшее влияние на исполнение доходной части местного бюджета, являются:
- налог на доходы физических лиц - 35,9% общей суммы доходов, или 31345 тысяч рублей;
- налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ, - 11% общей суммы доходов, или 9602 тысячи рублей;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, - 6,7% общей суммы доходов, или 5832 тысячи рублей.
Расходы местного бюджета исполнены в сумме 115422 тысячи рублей, или 23,5% годовых назначений (приложение 2).
Расходы на финансирование социально значимых сфер исполнены в сумме 78632,4 тысячи рублей, или 24,1% годовых назначений.
Расходы на образование исполнены в сумме 45319,2 тысячи рублей, или 21,1% годовых назначений.
Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации исполнены в сумме 9423,7 тысячи рублей, или 47,5% годовых назначений.
Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме 20652,7 тысячи рублей, или 25,6% годовых назначений.
Расходы на социальную политику исполнены в сумме 3 520,8 тысячи рублей, или 30,5% годовых назначений, в том числе расходы на учреждения социального обеспечения исполнены в сумме 1927,4 тысячи рублей, или 21,1% годовых назначений. Расходы на реализацию федеральных законов социальной направленности исполнены в сумме 1047,1 тысячи рублей.
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено бюджетных средств на сумму 1026,1 тысячи рублей, или 19,2% годовых назначений.
Из средств местного бюджета перечислено на жилищно-коммунальное хозяйство 29774,4 тысячи рублей, что составляет 23,8% годовых назначений, в том числе расходы по предоставлению субсидий гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг выполнены в сумме 2268 тысяч рублей, что составляет 9,4% годовых назначений.
Из резервного фонда произведено расходов на сумму 193,8 тысячи рублей, или 12,9% годовых назначений. Расходы направлены на обучение специалистов (45,1 тысячи рублей), на общегородские мероприятия (148,7 тысячи рублей).
Из остатка средств местного бюджета на 1 января 2005 года направлено на подготовку и проведение выборов Главы муниципального образования "Верхняя Пышма" 120,8 тысячи рублей, на развитие программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса - 4185 тысяч рублей, на погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам - 200 тысяч рублей.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы выполнены в сумме 46757,7 тысячи рублей, или 19,2% годовых назначений, что составляет 40,5% расходов бюджета. На оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений направлено 9 155,6 тысячи рублей, или 30,7% годовых назначений, что составляет 7,9% расходов бюджета. На развитие коммунальных сетей, строительство газопровода, реконструкцию Центра досуга и кино "Факел", приобретение оборудования для бюджетных учреждений израсходовано 16350,2 тысячи рублей, или 58,9% годовых назначений, что составляет 14,2% расходов бюджета.
Рассмотрев вышеизложенное, Дума муниципального образования "Верхняя Пышма" решила:
1.Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования "Верхняя Пышма" в I квартале 2005 года:
- по доходам (с учетом субвенций и субсидий из областного бюджета) в сумме 87 427 тысяч рублей;
- по расходам (с учетом субвенций и субсидий из областного бюджета) в сумме 115422 тысячи рублей.
2.Опубликовать настоящее Решение в газете "Красное знамя".
3.Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету и экономической политике (председатель Л.А. Матвеева).
Председатель Думы Глава муниципального образования муниципального образования "Верхняя Пышма" "Верхняя Пышма" А.П.ШПОЛТАКОВ Ю.П.ЯКОВЛЕВ